{ "cabecalho": { "exercicio": "2020", "uge": "UFC", "organizacao_social": "ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA", "objeto_contratual": "EMESP, THEATRO SÃO PEDRO, ORTHESP e TEATRO CAETANO DE CAMPOS", "contato_gestao": "05/2017" }, "repasses_publicos": [ { "index": "1", "titulo": "Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão", "orcamento_anual": "35.017.011", "1_trimestre_realizado": "10.993.964", "2_trimestre_realizado": "4.383.405", "3_trimestre_realizado": "8.630.968", "4_trimestre_realizado": "11.008.674", "realizado": "35.017.011", "porcentagem": "100%" }, { "index": "1.1", "titulo": "Repasse Contrato de Gestão", "orcamento_anual": "31.851.286", "1_trimestre_realizado": "7.828.239", "2_trimestre_realizado": "4.383.405", "3_trimestre_realizado": "8.630.968", "4_trimestre_realizado": "11.008.674", "realizado": "31.851.286", "porcentagem": "100%" }, { "index": "1.2", "titulo": "Movimentação de Recursos", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.1", "titulo": "Constituição Recursos de Reserva", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.2", "titulo": "Reversão de Recursos de Reservas", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.3", "titulo": "Constituição Recursos de Contingência", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.4", "titulo": "Reversão de Recursos de Contingências", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.5", "titulo": "Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.6", "titulo": "Reversão de Recursos Reservados (Outros)", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.3", "titulo": "Outros Receitas", "orcamento_anual": "3.165.725", "1_trimestre_realizado": "3.165.725", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "3.165.725", "porcentagem": "100%" }, { "index": "1.3.1", "titulo": "Saldos anteriores para utilização no exercício", "orcamento_anual": "3.165.725", "1_trimestre_realizado": "3.165.725", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "3165725", "porcentagem": "100%" }, { "index": "1.3.2", "titulo": "Outros saldos", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "2", "titulo": "Recursos de Investimento do Contrato de Gestão", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "2.1", "titulo": "Investimento do CG", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "3", "titulo": "Recursos de Captação", "orcamento_anual": "1.274.051", "1_trimestre_realizado": "2.253.996", "2_trimestre_realizado": "1.158", "3_trimestre_realizado": "285", "4_trimestre_realizado": "120.123", "realizado": "2.375.563", "porcentagem": "186%" }, { "index": "3.1", "titulo": "Recursos de Captação voltados a Custeio", "orcamento_anual": "1.274.051", "1_trimestre_realizado": "2.253.996", "2_trimestre_realizado": "1.158", "3_trimestre_realizado": "285", "4_trimestre_realizado": "120.123", "realizado": "2.375.563", "porcentagem": "186%" }, { "index": "3.1.1", "titulo": "Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)", "orcamento_anual": "106.351", "1_trimestre_realizado": "88.316", "2_trimestre_realizado": "1.158", "3_trimestre_realizado": "285", "4_trimestre_realizado": "120.123", "realizado": "209.883", "porcentagem": "197%" }, { "index": "3.1.2", "titulo": "Captação de Recursos Incentivados", "orcamento_anual": "1.167.700", "1_trimestre_realizado": "2.165.680", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "2.165.680", "porcentagem": "185%" }, { "index": "3.1.3", "titulo": "Trabalho Voluntário e Parcerias", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "3.2", "titulo": "Recursos de Captação voltados a Investimentos", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" } ], "demonstracao_resultados": [ { "index": "4", "titulo": "Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho", "orcamento_anual": "35.180.464", "1_trimestre_realizado": "8.161.996", "2_trimestre_realizado": "5.968.119", "3_trimestre_realizado": "8.619.517", "4_trimestre_realizado": "7.806.615", "realizado": "30.556.248", "porcentagem": "87%" }, { "index": "4.1", "titulo": "Receita de Repasse Apropriada", "orcamento_anual": "35.017.011", "1_trimestre_realizado": "8.061.512", "2_trimestre_realizado": "5.962.267", "3_trimestre_realizado": "8.618.156", "4_trimestre_realizado": "7.685.109", "realizado": "30.327.044", "porcentagem": "87%" }, { "index": "4.2", "titulo": "Receita de Captação Apropriada", "orcamento_anual": "106.351", "1_trimestre_realizado": "88.316", "2_trimestre_realizado": "1.158", "3_trimestre_realizado": "285", "4_trimestre_realizado": "120.123", "realizado": "209.883", "porcentagem": "197%" }, { "index": "4.2.1", "titulo": "Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)", "orcamento_anual": "106.351", "1_trimestre_realizado": "88.316", "2_trimestre_realizado": "1.158", "3_trimestre_realizado": "285", "4_trimestre_realizado": "120.123", "realizado": "209.883", "porcentagem": "197%" }, { "index": "4.2.2", "titulo": "Captação de Recursos Incentivados", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "4.2.3", "titulo": "Trabalho Voluntário e Parcerias", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "4.3", "titulo": "Total das Receitas Financeiras", "orcamento_anual": "57.102", "1_trimestre_realizado": "12.167", "2_trimestre_realizado": "4.694", "3_trimestre_realizado": "1.076", "4_trimestre_realizado": "1.383", "realizado": "19.320", "porcentagem": "34%" } ], "total_receitas_para_realizacao_acoes": [ { "index": "5.1", "titulo": "Receitas para realização de metas condicionadas", "orcamento_anual": "5.272.260", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" } ], "despesas_contato_gestao": [ { "index": "6", "titulo": "Total de Despesas", "orcamento_anual": "-34.997.309", "1_trimestre_realizado": "-8.161.996", "2_trimestre_realizado": "-5.968.119", "3_trimestre_realizado": "-8.615.848", "4_trimestre_realizado": "-7.751.684", "realizado": "-30.497.647", "porcentagem": "87%" }, { "index": "6.1", "titulo": "Subtotal de Despesas", "orcamento_anual": "-34.997.309", "1_trimestre_realizado": "-8.161.996", "2_trimestre_realizado": "-5.968.119", "3_trimestre_realizado": "-8.615.848", "4_trimestre_realizado": "-7.751.684", "realizado": "-30.497.647", "porcentagem": "87%" }, { "index": "6.1.1", "titulo": "Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios", "orcamento_anual": "-23.544.190", "1_trimestre_realizado": "-5.944.052", "2_trimestre_realizado": "-4.178.085", "3_trimestre_realizado": "-6.403.181", "4_trimestre_realizado": "-5.103.461", "realizado": "-21.628.779", "porcentagem": "92%" }, { "index": "6.1.1.1", "titulo": "Diretoria", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.1.1", "titulo": "Área Meio", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.1.2", "titulo": "Área Fim", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.2", "titulo": "Demais Funcionários", "orcamento_anual": "-23.255.400", "1_trimestre_realizado": "-5.890.063", "2_trimestre_realizado": "-4.117.474", "3_trimestre_realizado": "-6.358.911", "4_trimestre_realizado": "-5.078.167", "realizado": "-21.444.616", "porcentagem": "92%" }, { "index": "6.1.1.2.1", "titulo": "Área Meio", "orcamento_anual": "-3.282.419", "1_trimestre_realizado": "-843.811", "2_trimestre_realizado": "-707.162", "3_trimestre_realizado": "-814.112", "4_trimestre_realizado": "-733.146", "realizado": "-3.098.230", "porcentagem": "94%" }, { "index": "6.1.1.2.2", "titulo": "Área Fim", "orcamento_anual": "-19.972.981", "1_trimestre_realizado": "-5.046.253", "2_trimestre_realizado": "-3.410.312", "3_trimestre_realizado": "-5.544.799", "4_trimestre_realizado": "-4.345.022", "realizado": "-18.346.386", "porcentagem": "92%" }, { "index": "6.1.1.3", "titulo": "Estagiários", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.3.1", "titulo": "Área Meio", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.3.2", "titulo": "Área Fim", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.4", "titulo": "Aprendizes", "orcamento_anual": "-288.790", "1_trimestre_realizado": "-53.989", "2_trimestre_realizado": "-60.610", "3_trimestre_realizado": "-44.270", "4_trimestre_realizado": "-25.293", "realizado": "-184.163", "porcentagem": "64%" }, { "index": "6.1.1.4.1", "titulo": "Área Meio", "orcamento_anual": "-116.378", "1_trimestre_realizado": "-23.650", "2_trimestre_realizado": "-24.486", "3_trimestre_realizado": "-16.999", "4_trimestre_realizado": "-5.722", "realizado": "-70.856", "porcentagem": "61%" }, { "index": "6.1.1.4.2", "titulo": "Área Fim", "orcamento_anual": "-172.412", "1_trimestre_realizado": "-30.339", "2_trimestre_realizado": "-36.125", "3_trimestre_realizado": "-27.271", "4_trimestre_realizado": "-19.571", "realizado": "-113.307", "porcentagem": "66%" }, { "index": "6.1.2", "titulo": "Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio", "orcamento_anual": "-1.490.611", "1_trimestre_realizado": "-327.464", "2_trimestre_realizado": "-233.049", "3_trimestre_realizado": "-375.296", "4_trimestre_realizado": "-428.728", "realizado": "-1.364.537", "porcentagem": "92%" }, { "index": "6.1.2.1", "titulo": "Limpeza", "orcamento_anual": "-470.486", "1_trimestre_realizado": "-88.939", "2_trimestre_realizado": "-29.702", "3_trimestre_realizado": "-145.522", "4_trimestre_realizado": "-140.762", "realizado": "-404.925", "porcentagem": "86%" }, { "index": "6.1.2.2", "titulo": "Vigilância / portaria / segurança", "orcamento_anual": "-630.316", "1_trimestre_realizado": "-163.172", "2_trimestre_realizado": "-157.684", "3_trimestre_realizado": "-152.911", "4_trimestre_realizado": "-175.101", "realizado": "-648.868", "porcentagem": "103%" }, { "index": "6.1.2.3", "titulo": "Jurídica", "orcamento_anual": "-168.694", "1_trimestre_realizado": "-39.385", "2_trimestre_realizado": "-39.336", "3_trimestre_realizado": "-51.907", "4_trimestre_realizado": "-43.270", "realizado": "-173.898", "porcentagem": "103%" }, { "index": "6.1.2.4", "titulo": "Informática", "orcamento_anual": "-21.502", "1_trimestre_realizado": "-1.314", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-199", "4_trimestre_realizado": "-162", "realizado": "-1.675", "porcentagem": "8%" }, { "index": "6.1.2.5", "titulo": "Administrativa / RH", "orcamento_anual": "-60.771", "1_trimestre_realizado": "-15.648", "2_trimestre_realizado": "-6.327", "3_trimestre_realizado": "-4.855", "4_trimestre_realizado": "-10.165", "realizado": "-36.995", "porcentagem": "61%" }, { "index": "6.1.2.6", "titulo": "Contábil", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.2.7", "titulo": "Auditoria", "orcamento_anual": "-75.227", "1_trimestre_realizado": "-19.005", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-19.902", "4_trimestre_realizado": "-38.478", "realizado": "-77.385", "porcentagem": "103%" }, { "index": "6.1.2.8", "titulo": "Outras Despesas (a especificar)", "orcamento_anual": "-63.616", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-20.790", "realizado": "-20.790", "porcentagem": "33%" }, { "index": "6.1.2.8.1", "titulo": "Outros serviços prestados - PJ", "orcamento_anual": "-63.616", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-20.790", "realizado": "-20.790", "porcentagem": "33%" }, { "index": "6.1.2.9", "titulo": "Despesas com Cessão Onerosa de Espaço", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.3", "titulo": "Custos Administrativos, Institucionais e Governança", "orcamento_anual": "-2.668.312", "1_trimestre_realizado": "-535.974", "2_trimestre_realizado": "-334.219", "3_trimestre_realizado": "-415.645", "4_trimestre_realizado": "-397.484", "realizado": "-1.683.322", "porcentagem": "63%" }, { "index": "6.1.3.1", "titulo": "Locação de imóveis", "orcamento_anual": "-732.639", "1_trimestre_realizado": "-170.249", "2_trimestre_realizado": "-152.267", "3_trimestre_realizado": "-147.823", "4_trimestre_realizado": "-175.302", "realizado": "-645.640", "porcentagem": "88%" }, { "index": "6.1.3.2", "titulo": "Utilidades públicas", "orcamento_anual": "-453.124", "1_trimestre_realizado": "-131.505", "2_trimestre_realizado": "-57.364", "3_trimestre_realizado": "-65.782", "4_trimestre_realizado": "-72.575", "realizado": "-327.227", "porcentagem": "72%" }, { "index": "6.1.3.2.1", "titulo": "Água", "orcamento_anual": "-68.136", "1_trimestre_realizado": "-27.988", "2_trimestre_realizado": "-5.047", "3_trimestre_realizado": "-4.957", "4_trimestre_realizado": "-6.741", "realizado": "-44.733", "porcentagem": "66%" }, { "index": "6.1.3.2.2", "titulo": "Energia Elétrica", "orcamento_anual": "-247.937", "1_trimestre_realizado": "-75.843", "2_trimestre_realizado": "-27.152", "3_trimestre_realizado": "-29.278", "4_trimestre_realizado": "-41.636", "realizado": "-173.909", "porcentagem": "70%" }, { "index": "6.1.3.2.3", "titulo": "Gás", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.3.2.4", "titulo": "Internet", "orcamento_anual": "-54.046", "1_trimestre_realizado": "-11.467", "2_trimestre_realizado": "-11.429", "3_trimestre_realizado": "-12.133", "4_trimestre_realizado": "-11.483", "realizado": "-46.511", "porcentagem": "86%" }, { "index": "6.1.3.2.5", "titulo": "Telefonia", "orcamento_anual": "-83.005", "1_trimestre_realizado": "-16.206", "2_trimestre_realizado": "-13.737", "3_trimestre_realizado": "-19.416", "4_trimestre_realizado": "-12.715", "realizado": "-62.074", "porcentagem": "75%" }, { "index": "6.1.3.3", "titulo": "Uniformes e EPIs", "orcamento_anual": "-17.990", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-8.310", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-5.953", "realizado": "-14.263", "porcentagem": "79%" }, { "index": "6.1.3.4", "titulo": "Viagens e Estadias", "orcamento_anual": "-13.454", "1_trimestre_realizado": "-1.409", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "-1.409", "porcentagem": "10%" }, { "index": "6.1.3.5", "titulo": "Material de consumo, escritório e limpeza", "orcamento_anual": "-263.925", "1_trimestre_realizado": "-27.755", "2_trimestre_realizado": "-251", "3_trimestre_realizado": "-30.489", "4_trimestre_realizado": "-27.621", "realizado": "-86.117", "porcentagem": "33%" }, { "index": "6.1.3.6", "titulo": "Despesas tributárias e financeiras", "orcamento_anual": "-112.769", "1_trimestre_realizado": "-43.614", "2_trimestre_realizado": "-21.122", "3_trimestre_realizado": "-21.122", "4_trimestre_realizado": "-17.203", "realizado": "-103.061", "porcentagem": "91%" }, { "index": "6.1.3.7", "titulo": "Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)", "orcamento_anual": "-659.657", "1_trimestre_realizado": "-118.527", "2_trimestre_realizado": "-91.405", "3_trimestre_realizado": "-98.542", "4_trimestre_realizado": "-41.987", "realizado": "-350.460", "porcentagem": "53%" }, { "index": "6.1.3.8", "titulo": "Treinamento de Funcionários", "orcamento_anual": "-33.196", "1_trimestre_realizado": "-8.910", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-1.080", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "-9.990", "porcentagem": "30%" }, { "index": "6.1.3.9", "titulo": "Outras Despesas (especificar)", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.3.10", "titulo": "Assessoria Artístico-Pedagógica", "orcamento_anual": "-16.095", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.3.11", "titulo": "Pesquisa de público", "orcamento_anual": "-30.000", "1_trimestre_realizado": "-2.160", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-980", "4_trimestre_realizado": "-28.500", "realizado": "-31.640", "porcentagem": "105%" }, { "index": "6.1.3.12", "titulo": "Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais", "orcamento_anual": "-278.084", "1_trimestre_realizado": "-31.845", "2_trimestre_realizado": "-800", "3_trimestre_realizado": "-49.827", "4_trimestre_realizado": "-21.812", "realizado": "-104.284", "porcentagem": "38%" }, { "index": "6.1.3.13", "titulo": "Bens de Origem Permanente Não Imobilizado", "orcamento_anual": "-57.379", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-2.700", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-6.532", "realizado": "-9.232", "porcentagem": "16%" }, { "index": "6.1.4", "titulo": "Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança", "orcamento_anual": "-992.844", "1_trimestre_realizado": "-119.425", "2_trimestre_realizado": "-91.731", "3_trimestre_realizado": "-150.060", "4_trimestre_realizado": "-193.384", "realizado": "-554.600", "porcentagem": "56%" }, { "index": "6.1.4.1", "titulo": "Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)", "orcamento_anual": "-673.389", "1_trimestre_realizado": "-93.765", "2_trimestre_realizado": "-66.870", "3_trimestre_realizado": "-122.534", "4_trimestre_realizado": "-172.612", "realizado": "-455.781", "porcentagem": "68%" }, { "index": "6.1.4.2", "titulo": "Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB", "orcamento_anual": "-64.786", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-1.007", "3_trimestre_realizado": "-7.964", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "-8.971", "porcentagem": "14%" }, { "index": "6.1.4.3", "titulo": "Equipamentos / Implementos", "orcamento_anual": "-148.000", "1_trimestre_realizado": "-2.878", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-1.210", "realizado": "-4.088", "porcentagem": "3%" }, { "index": "6.1.4.4", "titulo": "Seguros (predial, incêndio, etc.)", "orcamento_anual": "-106.668", "1_trimestre_realizado": "-22.782", "2_trimestre_realizado": "-23.854", "3_trimestre_realizado": "-19.562", "4_trimestre_realizado": "-19.562", "realizado": "-85.760", "porcentagem": "80%" }, { "index": "6.1.4.5", "titulo": "Outras Despesas (especificar)", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.5", "titulo": "Programas de Trabalho da Área Fim", "orcamento_anual": "-5.660.903", "1_trimestre_realizado": "-1.191.513", "2_trimestre_realizado": "-1.042.062", "3_trimestre_realizado": "-1.080.182", "4_trimestre_realizado": "-1.404.710", "realizado": "-4.718.467", "porcentagem": "83%" }, { "index": "6.1.5.1", "titulo": "Programa Emesp Tom Jobim", "orcamento_anual": "-1.281.765", "1_trimestre_realizado": "-226.223", "2_trimestre_realizado": "-41.168", "3_trimestre_realizado": "-175.385", "4_trimestre_realizado": "-250.634", "realizado": "-693.410", "porcentagem": "54%" }, { "index": "6.1.5.1.1", "titulo": "Bancas", "orcamento_anual": "-74.245", "1_trimestre_realizado": "-21.116", "2_trimestre_realizado": "-1.700", "3_trimestre_realizado": "-5.910", "4_trimestre_realizado": "-9.450", "realizado": "-38.176", "porcentagem": "51%" }, { "index": "6.1.5.1.2", "titulo": "Revirada Musical", "orcamento_anual": "-20.183", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.5.1.3", "titulo": "Espetáculos Musicais", "orcamento_anual": "-47.094", "1_trimestre_realizado": "-3.471", "2_trimestre_realizado": "-3.530", "3_trimestre_realizado": "-2.400", "4_trimestre_realizado": "-4.300", "realizado": "-13.701", "porcentagem": "29%" }, { "index": "6.1.5.1.4", "titulo": "Grupos Artísticos de Alunos", "orcamento_anual": "-103.158", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.5.1.5", "titulo": "Master classes", "orcamento_anual": "-17.941", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-1.000", 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"0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.5.1.10", "titulo": "Coral Jovem do Estado de São Paulo", "orcamento_anual": "-75.932", "1_trimestre_realizado": "-16.138", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-5.675", "4_trimestre_realizado": "-33.107", "realizado": "-54.920", "porcentagem": "72%" }, { "index": "6.1.5.1.11", "titulo": "Orquestra Sinfonica Jovem do Estado", "orcamento_anual": "-626.460", "1_trimestre_realizado": "-142.796", "2_trimestre_realizado": "-24.900", "3_trimestre_realizado": "-102.205", "4_trimestre_realizado": "-93.724", "realizado": "-363.626", "porcentagem": "58%" }, { "index": "6.1.5.1.12", "titulo": "Banda Jovem do Estado de São Paulo", "orcamento_anual": "-70.487", "1_trimestre_realizado": "-6.820", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-9.900", "4_trimestre_realizado": "-21.586", "realizado": "-38.307", "porcentagem": "54%" }, { "index": "6.1.5.1.13", "titulo": "Orquestra Jovem Tom Jobim", "orcamento_anual": "-131.290", "1_trimestre_realizado": "-25.915", "2_trimestre_realizado": "-5.950", "3_trimestre_realizado": "-36.995", "4_trimestre_realizado": "-65.316", "realizado": "-134.175", "porcentagem": "102%" }, { "index": "6.1.5.1.14", "titulo": "Núcleo de Desenvolvimento de Carreira", "orcamento_anual": "-48.000", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-4.800", "4_trimestre_realizado": "-16.400", "realizado": "-21.200", "porcentagem": "44%" }, { "index": "6.1.5.2", "titulo": "Programa de Desenvolvimento Social", "orcamento_anual": "-139.240", "1_trimestre_realizado": "-22.540", "2_trimestre_realizado": "-17", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-1.256", "realizado": "-23.813", "porcentagem": "17%" }, { "index": "6.1.5.2.1", "titulo": "Bolsa Auxilio", "orcamento_anual": "-103.087", "1_trimestre_realizado": "-22.540", "2_trimestre_realizado": "-17", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-384", "realizado": "-22.941", "porcentagem": "22%" }, { "index": "6.1.5.2.2", "titulo": "Oficinas Socioeducativas", "orcamento_anual": "-19.511", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-710", "realizado": "-710", "porcentagem": "4%" }, { "index": "6.1.5.2.3", "titulo": "Atividades Culturais", "orcamento_anual": "-16.642", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-163", "realizado": "-163", "porcentagem": "1%" }, { "index": "6.1.5.3", "titulo": "Programa de Bolsas", "orcamento_anual": "-2.722.500", "1_trimestre_realizado": "-374.400", "2_trimestre_realizado": "-770.850", "3_trimestre_realizado": "-767.700", "4_trimestre_realizado": "-766.350", "realizado": "-2.679.300", "porcentagem": "98%" }, { "index": "6.1.5.3.1", "titulo": "Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo", "orcamento_anual": "-396.000", "1_trimestre_realizado": "-39.600", "2_trimestre_realizado": "-118.800", "3_trimestre_realizado": "-117.000", "4_trimestre_realizado": "-118.662", "realizado": "-394.062", "porcentagem": "100%" }, { "index": "6.1.5.3.2", "titulo": "Bolsa Orquestra Sinfonica Jovem do Estado", "orcamento_anual": "-1.336.500", "1_trimestre_realizado": "-237.600", "2_trimestre_realizado": "-360.450", "3_trimestre_realizado": "-359.100", "4_trimestre_realizado": "-360.027", "realizado": "-1.317.177", "porcentagem": "99%" }, { "index": "6.1.5.3.3", "titulo": "Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo", "orcamento_anual": "-405.000", "1_trimestre_realizado": "-39.600", "2_trimestre_realizado": "-118.800", "3_trimestre_realizado": "-118.800", "4_trimestre_realizado": "-115.962", "realizado": "-393.162", "porcentagem": "97%" }, { "index": "6.1.5.3.4", "titulo": "Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim", "orcamento_anual": "-162.000", "1_trimestre_realizado": "-15.300", "2_trimestre_realizado": "-45.900", "3_trimestre_realizado": "-45.900", "4_trimestre_realizado": "-46.746", "realizado": "-153.846", "porcentagem": "95%" }, { "index": "6.1.5.3.5", "titulo": "Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro", "orcamento_anual": "-279.000", "1_trimestre_realizado": "-27.900", "2_trimestre_realizado": "-83.700", "3_trimestre_realizado": "-83.700", "4_trimestre_realizado": "-81.804", "realizado": "-277.104", "porcentagem": "99%" }, { "index": "6.1.5.3.6", "titulo": "Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro", "orcamento_anual": "-144.000", "1_trimestre_realizado": "-14.400", "2_trimestre_realizado": "-43.200", "3_trimestre_realizado": "-43.200", "4_trimestre_realizado": "-43.149", "realizado": "-143.949", "porcentagem": "100%" }, { "index": "6.1.5.4", "titulo": "Programa Theatro São Pedro", "orcamento_anual": "-1.427.695", "1_trimestre_realizado": "-568.350", "2_trimestre_realizado": "-230.027", "3_trimestre_realizado": "-137.097", "4_trimestre_realizado": "-386.379", "realizado": "-1.321.853", "porcentagem": "93%" }, { "index": "6.1.5.4.1", "titulo": "Temporada de Ópera (Pré produção de West Side Story)", "orcamento_anual": "-736.015", "1_trimestre_realizado": "-428.830", "2_trimestre_realizado": "-193.187", "3_trimestre_realizado": "-43.035", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "-665.051", "porcentagem": "90%" }, { "index": "6.1.5.4.2", "titulo": "Temporada de Ópera Academia THSP", "orcamento_anual": "-100.000", "1_trimestre_realizado": "-17.752", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-8.675", "4_trimestre_realizado": "-73.577", "realizado": "-100.004", "porcentagem": "100%" }, { "index": "6.1.5.4.3", "titulo": "Temporada de Concertos Sinfônicos", "orcamento_anual": "-457.125", "1_trimestre_realizado": "-121.368", "2_trimestre_realizado": "-34.840", "3_trimestre_realizado": "-33.237", "4_trimestre_realizado": "-234.802", "realizado": "-424.247", "porcentagem": "93%" }, { "index": "6.1.5.4.4", "titulo": "Música de Câmara", "orcamento_anual": "-134.554", "1_trimestre_realizado": "-400", "2_trimestre_realizado": "-2.000", "3_trimestre_realizado": "-52.150", "4_trimestre_realizado": "-78.000", "realizado": "-132.550", "porcentagem": "99%" }, { "index": "6.1.5.5", "titulo": "Programa de Ações Relativas a Bens Culturais", "orcamento_anual": "-89.703", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-90", "realizado": "-90", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.5.5.1", "titulo": "Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação", "orcamento_anual": "-89.703", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-90", "realizado": "-90", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.6", "titulo": "Programa de Desenvolvimento Institucional", "orcamento_anual": "-640.450", "1_trimestre_realizado": "-43.568", "2_trimestre_realizado": "-88.974", "3_trimestre_realizado": "-191.484", "4_trimestre_realizado": "-223.917", "realizado": "-547.943", "porcentagem": "86%" }, { "index": "6.1.6.1", "titulo": "Plano de Comunicação", "orcamento_anual": "-589.250", "1_trimestre_realizado": "-43.568", "2_trimestre_realizado": "-88.974", "3_trimestre_realizado": "-191.484", "4_trimestre_realizado": "-223.917", "realizado": "-547.943", "porcentagem": "93%" }, { "index": "6.1.6.2", "titulo": "Publicações Institucionais", "orcamento_anual": "-51.200", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "7", "titulo": "Superávit/Déficit do exercício", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0" } ], "investimentos": [ { "index": "8", "titulo": "INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO", "orcamento_anual": "-183.155", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-3.669", "4_trimestre_realizado": "-54.932", "realizado": "-58.601", "porcentagem": "32%" }, { "index": "8.1", "titulo": "Equipamentos e Software de informática", "orcamento_anual": "-57.180", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "8.2", "titulo": "Móveis e utensílios", "orcamento_anual": "-43.545", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-3.669", "4_trimestre_realizado": "-4.360", "realizado": "-8.029", "porcentagem": "18%" }, { "index": "8.3", "titulo": "Máquinas e equipamentos", "orcamento_anual": "-32.700", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "8.4", "titulo": "Instrumentos Musicais", "orcamento_anual": "-49.731", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-50.572", "realizado": "-50.572", "porcentagem": "102%" } ] }