{ "cabecalho": { "exercicio": "2019", "uge": "UFC", "organizacao_social": "ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA", "objeto_contratual": "GURI NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO", "contato_gestao": "04/2017" }, "repasses_publicos": [ { "index": "1", "titulo": "Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão", "orcamento_anual": "31.906.495", "1_trimestre_realizado": "9.206.495", "2_trimestre_realizado": "8.435.000", "3_trimestre_realizado": "8.279.432", "4_trimestre_realizado": "5.985.568", "realizado": "31.906.495", "porcentagem": "100,0%" }, { "index": "1.1", "titulo": "Repasse Contrato de Gestão", "orcamento_anual": "27.619.849", "1_trimestre_realizado": "4.919.849", "2_trimestre_realizado": "8.435.000", "3_trimestre_realizado": "8.279.432", "4_trimestre_realizado": "5.985.568", "realizado": "27.619.849", "porcentagem": "100,0%" }, { "index": "1.2", "titulo": "Movimentação de Recursos Reservados", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.1", "titulo": "Constituição Recursos de Reserva", "orcamento_anual": "", "1_trimestre_realizado": "", "2_trimestre_realizado": "", "3_trimestre_realizado": "", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.2", "titulo": "Reversão de Recursos de Reserva", "orcamento_anual": "", "1_trimestre_realizado": "", "2_trimestre_realizado": "", "3_trimestre_realizado": "", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.3", "titulo": "Constituição Recursos de Contingência", "orcamento_anual": "", "1_trimestre_realizado": "", "2_trimestre_realizado": "", "3_trimestre_realizado": "", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.4", "titulo": "Reversão de Recursos de Contingências", "orcamento_anual": "", "1_trimestre_realizado": "", "2_trimestre_realizado": "", "3_trimestre_realizado": "", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.5", "titulo": "Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)", "orcamento_anual": "", "1_trimestre_realizado": "", "2_trimestre_realizado": "", "3_trimestre_realizado": "", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.6", "titulo": "Reversão de Recursos Reservados (Outros)", "orcamento_anual": "", "1_trimestre_realizado": "", "2_trimestre_realizado": "", "3_trimestre_realizado": "", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.3", "titulo": "Outros Receitas", "orcamento_anual": "4.286.646", "1_trimestre_realizado": "4.286.646", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "4.286.646", "porcentagem": "100,0%" }, { "index": "1.3.1", "titulo": "Saldos anteriores para utilização no exercício", "orcamento_anual": "4.286.646", "1_trimestre_realizado": "4.286.646", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "4.286.646", "porcentagem": "100,0%" }, { "index": "1.3.2", "titulo": "Outros saldos", "orcamento_anual": "", "1_trimestre_realizado": "", "2_trimestre_realizado": "", "3_trimestre_realizado": "", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "2", "titulo": "Recursos de Investimento do Contrato de Gestão", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "2.1", "titulo": "Investimento do CG", "orcamento_anual": "", "1_trimestre_realizado": "", "2_trimestre_realizado": "", "3_trimestre_realizado": "", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "3", "titulo": "Recursos de Captação", "orcamento_anual": "828.595", 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"3_trimestre_realizado": "323.310", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "840.440", "porcentagem": "101,4%" }, { "index": "3.1.3", "titulo": "Trabalho Voluntário e Parcerias", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "3.2", "titulo": "Recursos de Captação voltados a Investimentos", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" } ], "demonstracao_resultados": [ { "index": "4", "titulo": "Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho", "orcamento_anual": "32.030.495", "1_trimestre_realizado": "6.847.830", "2_trimestre_realizado": "7.311.668", "3_trimestre_realizado": "7.265.763", "4_trimestre_realizado": "6.934.796", "realizado": "28.360.057", "porcentagem": "88,5%" }, { "index": "4.1", "titulo": "Receita de Repasse Apropriada", "orcamento_anual": "31.906.495", "1_trimestre_realizado": "6.816.077", "2_trimestre_realizado": "7.282.975", "3_trimestre_realizado": "7.230.545", "4_trimestre_realizado": "6.905.269", "realizado": "28.234.866", "porcentagem": "88,5%" }, { "index": "4.2", "titulo": "Receita de Captação Apropriada", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "3.900", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "3.900", "porcentagem": "" }, { "index": "4.2.1", "titulo": "Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "3.900", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "3.900", "porcentagem": "" }, { "index": "4.2.2", "titulo": "Captação de Recursos Incentivados", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "4.2.3", "titulo": "Trabalho Voluntário e Parcerias", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "4.3", "titulo": "Total das Receitas Financeiras", "orcamento_anual": "124.000", "1_trimestre_realizado": "27.853", "2_trimestre_realizado": "28.693", "3_trimestre_realizado": "35.218", "4_trimestre_realizado": "29.527", "realizado": "121.291", "porcentagem": "97,8%" } ], "total_receitas_para_realizacao_acoes": [ { "index": "5.1", "titulo": "Receitas para realização de metas condicionadas", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" } ], "despesas_contato_gestao": [ { "index": "6", "titulo": "Total de Despesas", "orcamento_anual": "-31.627.620", "1_trimestre_realizado": "-6.847.830", "2_trimestre_realizado": "-7.311.668", "3_trimestre_realizado": "-7.265.763", "4_trimestre_realizado": "-6.934.796", "realizado": "-28.360.057", "porcentagem": "89,7%" }, { "index": "6.1", "titulo": "Subtotal de Despesas", "orcamento_anual": "-31.627.620", "1_trimestre_realizado": "-6.847.830", "2_trimestre_realizado": "-7.311.668", "3_trimestre_realizado": "-7.265.763", "4_trimestre_realizado": "-6.934.796", "realizado": "-28.360.057", "porcentagem": "89,7%" }, { "index": "6.1.1", "titulo": "Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios", "orcamento_anual": "-26.151.016", "1_trimestre_realizado": "-5.839.170", "2_trimestre_realizado": "-6.138.495", "3_trimestre_realizado": "-6.027.871", "4_trimestre_realizado": "-5.652.617", "realizado": "-23.658.153", "porcentagem": "90,5%" }, { "index": "6.1.1.1", "titulo": "Diretoria", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.1.1", "titulo": "Área Meio", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.1.2", "titulo": "Área Fim", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.2", "titulo": "Demais Funcionários", "orcamento_anual": "-25.928.377", "1_trimestre_realizado": "-5.796.009", "2_trimestre_realizado": "-6.085.289", "3_trimestre_realizado": "-6.004.992", "4_trimestre_realizado": "-5.605.345", "realizado": "-23.491.635", "porcentagem": "90,6%" }, { "index": "6.1.1.2.1", "titulo": "Área Meio", "orcamento_anual": "-3.005.269", 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"orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.1.4", "titulo": "Aprendizes", "orcamento_anual": "-222.639", "1_trimestre_realizado": "-43.161", "2_trimestre_realizado": "-53.206", "3_trimestre_realizado": "-22.879", "4_trimestre_realizado": "-47.272", "realizado": "-166.518", "porcentagem": "74,8%" }, { "index": "6.1.1.4.1", "titulo": "Área Meio", "orcamento_anual": "-90.900", "1_trimestre_realizado": "-19.933", "2_trimestre_realizado": "-22.719", "3_trimestre_realizado": "-10.502", "4_trimestre_realizado": "-21.343", "realizado": "-74.496", "porcentagem": "82,0%" }, { "index": "6.1.1.4.2", "titulo": "Área Fim", "orcamento_anual": "-131.739", "1_trimestre_realizado": "-23.228", "2_trimestre_realizado": "-30.487", "3_trimestre_realizado": "-12.377", "4_trimestre_realizado": "-25.930", "realizado": "-92.022", "porcentagem": "69,9%" }, { "index": "6.1.2", "titulo": "Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio", "orcamento_anual": "-1.111.703", "1_trimestre_realizado": "-258.338", "2_trimestre_realizado": "-281.118", "3_trimestre_realizado": "-254.278", "4_trimestre_realizado": "-286.425", "realizado": "-1.080.158", "porcentagem": "97,2%" }, { "index": "6.1.2.1", "titulo": "Limpeza", "orcamento_anual": "-323.201", "1_trimestre_realizado": "-94.072", "2_trimestre_realizado": "-94.072", "3_trimestre_realizado": "-94.072", "4_trimestre_realizado": "-94.072", "realizado": "-376.288", "porcentagem": "116,4%" }, { "index": "6.1.2.2", "titulo": "Vigilância / portaria / segurança", "orcamento_anual": "-486.408", "1_trimestre_realizado": "-132.580", "2_trimestre_realizado": "-120.870", "3_trimestre_realizado": "-120.911", "4_trimestre_realizado": "-120.870", "realizado": "-495.230", "porcentagem": "101,8%" }, { "index": "6.1.2.3", "titulo": "Jurídica", "orcamento_anual": "-128.584", 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"Auditoria", "orcamento_anual": "-59.701", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-9.647", "3_trimestre_realizado": "-78", "4_trimestre_realizado": "-24.313", "realizado": "-34.037", "porcentagem": "57,0%" }, { "index": "6.1.2.8", "titulo": "Outras Despesas (a especificar)", "orcamento_anual": "-21.841", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0,0%" }, { "index": "6.1.2.8.1", "titulo": "Outros serviços prestados - PJ", "orcamento_anual": "-21.841", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0,0%" }, { "index": "6.1.3", "titulo": "Custos Administrativos, Institucionais e Governança", "orcamento_anual": "-2.575.943", "1_trimestre_realizado": "-497.687", "2_trimestre_realizado": "-489.535", "3_trimestre_realizado": "-582.688", "4_trimestre_realizado": 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"Uniformes e EPIs", "orcamento_anual": "-16.287", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0,0%" }, { "index": "6.1.3.4", "titulo": "Viagens e Estadias", "orcamento_anual": "-16.288", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0,0%" }, { "index": "6.1.3.5", "titulo": "Material de consumo, escritório e limpeza", "orcamento_anual": "-178.615", "1_trimestre_realizado": "-27.615", "2_trimestre_realizado": "-43.972", "3_trimestre_realizado": "-41.285", "4_trimestre_realizado": "-35.188", "realizado": "-148.059", "porcentagem": "82,9%" }, { "index": "6.1.3.6", "titulo": "Despesas tributárias e financeiras", "orcamento_anual": "-81.436", "1_trimestre_realizado": "-18.116", "2_trimestre_realizado": "-16.305", "3_trimestre_realizado": "-4.181", "4_trimestre_realizado": "-27.831", "realizado": "-66.433", "porcentagem": "81,6%" }, { "index": "6.1.3.7", "titulo": "Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)", "orcamento_anual": "-626.563", "1_trimestre_realizado": "-116.335", "2_trimestre_realizado": "-119.944", "3_trimestre_realizado": "-163.023", "4_trimestre_realizado": "-124.025", "realizado": "-523.327", "porcentagem": "83,5%" }, { "index": "6.1.3.8", "titulo": "Treinamento de Funcionários", "orcamento_anual": "-190.018", "1_trimestre_realizado": "-84.434", "2_trimestre_realizado": "-9.162", "3_trimestre_realizado": "-52.214", "4_trimestre_realizado": "-12.542", "realizado": "-158.353", "porcentagem": "83,3%" }, { "index": "6.1.3.9", "titulo": "Outras Despesas (especificar)", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.3.10", "titulo": "Assessoria Artístico-Pedagógica", "orcamento_anual": "-33.562", "1_trimestre_realizado": "-1.440", "2_trimestre_realizado": "-3.960", "3_trimestre_realizado": "-2.930", "4_trimestre_realizado": "-4.420", "realizado": "-12.750", "porcentagem": "38,0%" }, { "index": "6.1.3.11", "titulo": "Pesquisa de público", "orcamento_anual": "-70.982", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-7.460", "3_trimestre_realizado": "-1.380", "4_trimestre_realizado": "-3.031", "realizado": "-11.871", "porcentagem": "16,7%" }, { "index": "6.1.3.12", "titulo": "Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais", "orcamento_anual": "-349.465", "1_trimestre_realizado": "-44.474", "2_trimestre_realizado": "-68.284", "3_trimestre_realizado": "-88.365", "4_trimestre_realizado": "-58.497", "realizado": "-259.620", "porcentagem": "74,3%" }, { "index": "6.1.3.13", "titulo": "Bens de Origem Permanente Não Imobilizado", "orcamento_anual": "-58.499", "1_trimestre_realizado": "-4.324", "2_trimestre_realizado": "-9.720", "3_trimestre_realizado": "-23.526", "4_trimestre_realizado": "-28.392", "realizado": "-65.962", "porcentagem": "112,8%" }, { "index": "6.1.4", "titulo": "Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança", "orcamento_anual": "-448.576", "1_trimestre_realizado": "-125.475", "2_trimestre_realizado": "-101.818", "3_trimestre_realizado": "-74.028", "4_trimestre_realizado": "-132.574", "realizado": "-433.895", "porcentagem": "96,7%" }, { "index": "6.1.4.1", "titulo": "Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)", "orcamento_anual": "-349.345", "1_trimestre_realizado": "-112.254", "2_trimestre_realizado": "-86.259", "3_trimestre_realizado": "-60.040", "4_trimestre_realizado": "-117.654", "realizado": "-376.207", "porcentagem": "107,7%" }, { "index": "6.1.4.2", "titulo": "Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB", "orcamento_anual": "-21.716", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-191", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-5.116", "realizado": "-5.307", "porcentagem": "24,4%" }, { "index": "6.1.4.3", "titulo": "Equipamentos / Implementos", "orcamento_anual": "-33.834", "1_trimestre_realizado": "-3.514", "2_trimestre_realizado": "-4.669", "3_trimestre_realizado": "-3.740", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "-11.923", "porcentagem": "35,2%" }, { "index": "6.1.4.4", "titulo": "Seguros (predial, incêndio, etc.)", "orcamento_anual": "-43.681", "1_trimestre_realizado": "-9.707", "2_trimestre_realizado": "-10.699", "3_trimestre_realizado": "-10.249", "4_trimestre_realizado": "-9.805", "realizado": "-40.459", "porcentagem": "92,6%" }, { "index": "6.1.4.5", "titulo": "Outras Despesas (especificar)", "orcamento_anual": "0", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "6.1.5", "titulo": "Programas de Trabalho da Área Fim", "orcamento_anual": "-1.082.500", "1_trimestre_realizado": "-96.888", "2_trimestre_realizado": "-258.116", "3_trimestre_realizado": "-283.837", "4_trimestre_realizado": "-323.508", "realizado": "-962.350", "porcentagem": "88,9%" }, { "index": "6.1.5.1", "titulo": "Programa de Ensino Musical", "orcamento_anual": "-111.070", "1_trimestre_realizado": "-9.590", "2_trimestre_realizado": "-44.465", "3_trimestre_realizado": "-9.400", "4_trimestre_realizado": "-14.420", "realizado": "-77.875", "porcentagem": "70,1%" }, { "index": "6.1.5.1.1", "titulo": "Bancas", "orcamento_anual": "-41.800", "1_trimestre_realizado": "-9.590", "2_trimestre_realizado": "-2.100", "3_trimestre_realizado": "-1.330", "4_trimestre_realizado": "-14.420", "realizado": "-27.440", "porcentagem": "65,6%" }, { "index": "6.1.5.1.2", "titulo": "Intercâmbios e Parcerias Institucionais", "orcamento_anual": "-69.270", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-42.365", "3_trimestre_realizado": "-8.070", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "-50.435", "porcentagem": "72,8%" }, { "index": "6.1.5.2", "titulo": "Programa de Atividade Extraclasse", "orcamento_anual": "-25.290", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-17.862", "3_trimestre_realizado": "-10.200", "4_trimestre_realizado": "-480", "realizado": "-28.542", "porcentagem": "112,9%" }, { "index": "6.1.5.2.1", "titulo": "Máster classes", "orcamento_anual": "-12.645", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-10.704", "3_trimestre_realizado": "-3.360", "4_trimestre_realizado": "-480", "realizado": "-14.544", "porcentagem": "115,0%" }, { "index": "6.1.5.2.2", "titulo": "Workshops", "orcamento_anual": "-12.645", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-7.157", "3_trimestre_realizado": "-6.840", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "-13.997", "porcentagem": "110,7%" }, { "index": "6.1.5.3", "titulo": "Programa de Atividades de Difusão Formativa", "orcamento_anual": "-237.216", "1_trimestre_realizado": "-1.542", "2_trimestre_realizado": "-67.668", "3_trimestre_realizado": "-50.963", "4_trimestre_realizado": "-132.923", "realizado": "-253.095", "porcentagem": "106,7%" }, { "index": "6.1.5.3.1", "titulo": "Grupos Artístico-pedagógicos", "orcamento_anual": "-237.216", "1_trimestre_realizado": "-1.542", "2_trimestre_realizado": "-67.668", "3_trimestre_realizado": "-50.963", "4_trimestre_realizado": "-132.923", "realizado": "-253.095", "porcentagem": "106,7%" }, { "index": "6.1.5.4", "titulo": "Programa de Desenvolvimento Social", "orcamento_anual": "-200.723", "1_trimestre_realizado": "-12.436", "2_trimestre_realizado": "-35.743", "3_trimestre_realizado": "-32.039", "4_trimestre_realizado": "-75.548", "realizado": "-155.767", "porcentagem": "77,6%" }, { "index": "6.1.5.4.1", "titulo": "Oficinas Socioeducativas", "orcamento_anual": "-107.834", "1_trimestre_realizado": "-3.847", "2_trimestre_realizado": "-13.984", "3_trimestre_realizado": "-8.700", "4_trimestre_realizado": "-53.660", "realizado": "-80.191", "porcentagem": "74,4%" }, { "index": "6.1.5.4.2", "titulo": "Atividades Culturais", "orcamento_anual": "-92.889", "1_trimestre_realizado": "-8.589", "2_trimestre_realizado": "-21.759", "3_trimestre_realizado": "-23.340", "4_trimestre_realizado": "-21.888", "realizado": "-75.576", "porcentagem": "81,4%" }, { "index": "6.1.5.5", "titulo": "Programa de Bolsas", "orcamento_anual": "-407.191", "1_trimestre_realizado": "-70.066", "2_trimestre_realizado": "-82.536", "3_trimestre_realizado": "-152.651", "4_trimestre_realizado": "-84.685", "realizado": "-389.938", "porcentagem": "95,8%" }, { "index": "6.1.5.5.1", "titulo": "Bolsa-auxílio", "orcamento_anual": "-407.191", "1_trimestre_realizado": "-70.066", "2_trimestre_realizado": "-82.536", "3_trimestre_realizado": "-152.651", "4_trimestre_realizado": "-84.685", "realizado": "-389.938", "porcentagem": "95,8%" }, { "index": "6.1.5.6", "titulo": "Programa de Ações Relativas a Bens Culturais", "orcamento_anual": "-101.010", "1_trimestre_realizado": "-3.254", "2_trimestre_realizado": "-9.843", "3_trimestre_realizado": "-28.584", "4_trimestre_realizado": "-15.453", "realizado": "-57.133", "porcentagem": "56,6%" }, { "index": "6.1.5.6.1", "titulo": "Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.", "orcamento_anual": "-101.010", "1_trimestre_realizado": "-3.254", "2_trimestre_realizado": "-9.843", "3_trimestre_realizado": "-28.584", "4_trimestre_realizado": "-15.453", "realizado": "-57.133", "porcentagem": "56,6%" }, { "index": "6.1.6", "titulo": "Programa de Desenvolvimento Institucional", "orcamento_anual": "-257.884", "1_trimestre_realizado": "-30.273", "2_trimestre_realizado": "-42.586", "3_trimestre_realizado": "-43.061", "4_trimestre_realizado": "-35.571", "realizado": "-151.492", "porcentagem": "58,7%" }, { "index": "6.1.6.1", "titulo": "Plano de Comunicação", "orcamento_anual": "-89.558", "1_trimestre_realizado": "-3.225", "2_trimestre_realizado": "-17.879", "3_trimestre_realizado": "-39.035", "4_trimestre_realizado": "-16.610", "realizado": "-76.749", "porcentagem": "85,7%" }, { "index": "6.1.6.2", "titulo": "Comunicação Digital", "orcamento_anual": "-17.318", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-69", "3_trimestre_realizado": "-69", "4_trimestre_realizado": "-14.774", "realizado": "-14.911", "porcentagem": "86,1%" }, { "index": "6.1.6.3", "titulo": "Publicações Institucionais", "orcamento_anual": "-41.629", "1_trimestre_realizado": "-2.670", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "-2.670", "porcentagem": "6,4%" }, { "index": "6.1.6.4", "titulo": "Assessoria de Comunicação e Clipagem", "orcamento_anual": "-109.379", "1_trimestre_realizado": "-24.378", "2_trimestre_realizado": "-24.639", "3_trimestre_realizado": "-3.958", "4_trimestre_realizado": "-4.187", "realizado": "-57.161", "porcentagem": "52,3%" } ], "investimentos": [ { "index": "8", "titulo": "INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO", "orcamento_anual": "-402.875", "1_trimestre_realizado": "-35.686", "2_trimestre_realizado": "-16.996", "3_trimestre_realizado": "-23.678", "4_trimestre_realizado": "-168.190", "realizado": "-244.549", "porcentagem": "60,7%" }, { "index": "8.1", "titulo": "Equipamentos de informática", "orcamento_anual": "-62.700", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0,0%" }, { "index": "8.2", "titulo": "Móveis e utensílios", "orcamento_anual": "-20.900", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "-4.954", "3_trimestre_realizado": "0", "4_trimestre_realizado": "-1.398", "realizado": "-6.352", "porcentagem": "30,4%" }, { "index": "8.3", "titulo": "Máquinas e equipamentos", "orcamento_anual": "-15.676", "1_trimestre_realizado": "0", "2_trimestre_realizado": "0", "3_trimestre_realizado": "-10.332", "4_trimestre_realizado": "0", "realizado": "-10.332", "porcentagem": "65,9%" }, { "index": "8.7", "titulo": "Instrumentos Musicais", "orcamento_anual": "-303.599", "1_trimestre_realizado": "-35.686", "2_trimestre_realizado": "-12.042", "3_trimestre_realizado": "-13.346", "4_trimestre_realizado": "-166.792", "realizado": "-227.865", "porcentagem": "75,1%" } ] }